2021년도 동해시 정기종합감사
- 감사기간 : 2021. 7. 5.(월) ∼ 7. 9.(금) 〈5일간〉
- 감사범위 : 2019. 6. 1. ∼ 2021. 6. 30.
- 감사대상 : 동해시시설관리공단(전사업부서)
- 감사내용 : 예산·회계 및 시설관리공단 운영 전반
- 감사기관 : 동해시
- 감 사 반 : 4명
지적사항 및 시행조치 계획 및 실적
| 지적사항 | 조치결과 |
|---|---|
| 업무편람 작성에 관한사항 | 2021년 업무편람 표준화 정비 계획 수립-기존 부서별 업무편람을 개인 별 업무편람으로 개선 추진 |
| 영상정보처리기기 운영 관리에 관한사항 | 2021년 영상정보처리기기 운영계획수립 |
| 관외출장여비 지급에 관한사항 | 관외출장여비 회수 완료 |
| 법인카드 포인트 세입처리에관한사항 | 법인카드 포인트 세입처리 완료 |
| 인지세 징구에관한 사항 | 인지세 추징 완료 |
