- 2013년도 동해시 정기종합감사
- 2013. 3.18 ~ 3.22(5일간)
- 감사구분 : 동해시 정기감사
- 감사인원 : 5명
지적사항 및 시행조치 계획 및 실적
| 지적사항 | 조치결과 |
|---|---|
| ·조직의 구조 및 정,현원 관리에 관한 사항 | ·중장기 경영전략 및 조직진단 용역 완료(2013.07) - 중장기 경영전략 및 조직진단에 의한 사후조치 추진 |
| ·동해시장배 수영대회 관련 예산집행에 관한 사항 | ·동해시장배수영 대회관련 예산 집행개선대책 수립완료(복지회관-711/2013.5.7) |
| ·사업장별 민원상담관 지정에 관한 사항 | ·민원상담관 지정운영 : 각부서장(부장) ·담당자 지정운영 :각 시설 팀장, 차장 ·민원처리접수대장 비치 작성관리 |
| ·회계관련서류 및 검사업무처리에 관한 사항 | ·공사·수선 검수관리자 지정운영 |
| ·직원 경·조사비 집행에 관한사항 | ·직원 경조사비 지급시 공기업예산편성기준에 의거 적법하게 예산집행 실시 |
| ·인지세 납부 및 수수료 징수에 관한 사항 | ·인지세법제3조 제1항제3호에 따라 계약업체로부터 인지세 2만원 추징 완료 ·「동해시 재증명수수료 등 징수조례」제5조에 따라 견적서 제출업체로부터 2만원 추징 완료 |
| ·근로자(주차관리)인부임 기준단가 적용에 대한사항 | ·2014년 당초 예산편성 반영 및 동종업무 기준단가 적용 |
| ·가설건축물 관리소홀 | ·가설건축물 허가 절차 이행 완료 - 주차관리 : 대상 4개소 추진, 주차관리-475(2013.4.24)호 - 무릉계곡 : 주차매표소 2개소, 무릉계곡-749(2013.4.23)호 |
| ·이륜차관리소홀 및 공단자체 종합감사 지적사항 불이행 | ·무릉계곡 : 이륜차 관리일지 및 보완 추진 ·체육시설 : 동해웰빙레포츠타운 이륜 및 사륜차 운행관리계획 수립(체육시설-1327, 4. 18) |
| ·관광지 수선유지비 및 재료비 집행 소홀 | ·관광지수선유지비및재료비 집행계획 수립 완료 및 유지보수 실시 - 무릉계곡781(2013.4.29)호, 천곡황금박쥐동굴705(2013.5.3)호, 망상리조트1460(2013.5.2)호 |
| ·망상리조트 운영 및 관리 소홀 | ·재난관리계획(수정) 수립 완료 - 제설작업 매뉴얼 작성 운영(구간책임제) - 지진해일 및 너울성파도 재난관리 계획 수립 완료 |
| ·저수조(물탱크)청소용역 관련사항 | ·저수조(물탱크) 청소시 사업장별로 업체 균등 배분 - 사업장별 회계담당자 교육 실시 |
| ·공사계약업무에 관한 사항 | ·동일사업에 대한 정밀한 검토 후 계약 추진 - 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령에 의거 계약 추진 |
| ·영상정보기(CCTV)설치에 따른 업무절차 미이행 | ·향후(CCTV)설치에 따 업무처리 절차 준수 및 보완성 검토 실시 완료 |
| ·물품관리 소홀 | ·2013년 재물조사 계획 수립 시행 ·물품의 취득, 보관, 처분, 장부 신규작성 및 변경사항 기록관리 추진 |
| ·동해시종합경기장 육상경기용구 관리 소홀 | ·공단 물품관리규정 제3조에 따라 관리 철저(일제조사 계획 수립, 체육시설2013.4.18) ·창고정비(4.8~4.30),육상용기구사용 협조공문발송(4.22), 동해교육지원청 |
| ·수탁받은 대행사업별 수지정산 결과 미보고 | ·대행사업별 수지 정산보고 실시계획 수립 추진(체육시설-1325,2013.4.18호) |
| ·테니스 레슨강사 직원 배치 등 경영 개선 노력 미흡 | ·테니스 강사 직원배치 등 경영개선 계획 수립 완료(체육시설-1404,2013.4.26) |
| ·보조경기장 특정단체 무상사용허가 | ·해당단체 사용중지 처분 완료(2013.3.22) ·동해시 체육시설 관리운영조례에 의거 사용허가 업무 추진 |
